Nesta pasta podemos observar o número da solicitação (campo No. Solicitação), a quantidade de cópias da solicitação (campo Quantidade), se o pagamento foi liberado ou não (campo Pagamento Liberado marcado ou não), o campo Data de Pagamento deixa de ser exibido(invisível) quando: a solicitação não tem valor a ser pago, não haja integração do Sagres Acadêmico com o Financeiro sendo essa referência realizada por parâmetro, ou o campo referido a Pagamento Liberado for marcado, a documentação exigida pelo tipo do serviço (campo Documentação Exigida)  (documentos definidos em Serviços Disponíveis (Sagres Acadêmico​), a descrição do serviço (campo Serviço), a situação da solicitação (campo Situação), e as observações associadas à solicitação (campo Observação), um quadro com informações adicionais (Informações Adicionais), para quando um serviço, considerado como especial, for solicitado através do Sagres Diário, que neste caso permite a inclusão de mais informações, que não são cadastradas quando a solicitação do serviço é feita pelo Sagres Acadêmico.

 Campo Observação: se o serviço exige documentação, e possui um prazo para a entrega da mesma (dados definidos em Serviços Disponíveis (Sagres Acadêmico), o sistema apresenta essas informações ao listar os dados da solicitação (na figura acima a documentação necessária é o "Histórico Escolar e Ementa da Disciplina", e o solicitante tem "1 dia" para entregar os documentos). Em seguida, no mesmo campo, o sistema também pode apresentar alguma observação cadastrada pelo solicitante, quando a solicitação foi registrada através do Sagres Acadêmico ou do  Sagres​ Portal(no exemplo acima o solicitante não registrou observações). ​

 Quando o serviço será cobrado, seja porque ele é sempre cobrado, ou o solicitante excedeu a quantidade máxima de solicitações isentas definida para o serviço (Limite definido quando o serviço foi cadastrado), o sistema irá apresentar se o pagamento foi ou não liberado (informação gerada quando a solicitação foi cadastrada (Pagamento Liberado), e no caso de não ter sido liberada, o sistema apresentará também a data de pagamento (campo Pagamento).

  Para alterar a situação de uma solicitação, o usuário deve selecionar a nova situação e acionar o Botão Confirmar.

 Observação: Um serviço só obterá situação correspondente a aprovado se todos seus sub serviços também estiverem com situações correspondentes a aprovados. Caso contrário, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

 Acionando o botão Novo, o sistema permitirá incluir uma nova Pendência. O botão Remover permitirá que o usuário remova da interface um ou mais Pendências  já cadastrados. E finalmente, o botão Restaurar, permitirá a recuperação das informações marcadas para remoção, removidas da interface (botão Remover), mas antes do usuário atualizar as informações no sistema (botão Confirmar). 

 Para inserir uma nova Pendência o usuário deverá acionar o botão Novo.  O sistema apresentará a lista das pendências já cadastradas com uma nova linha no final da lista, onde o usuário deverá informar os dados da nova Pendência (campos Descrição ,Exibir Solicitante, Data Início e Data Fim).

 Após informar os dados da nova pendência, o usuário deverá clicar sobre o botão Confirmar, para que a aplicação registre no sistema as informações. Se não ocorrerem erros, o sistema apresentará a mensagem "O registro foi atualizado com sucesso".​